Forpliktelser til en institusjon er forpliktelsene til en budsjettinstitusjon, en autonom institusjon, som er fastsatt ved lov, avtale eller annen forskriftsrettsakt, til å yte institusjonens midler i det aktuelle året til en juridisk enhet eller enkeltperson, annen offentlig juridisk enhet, gjenstand for folkeretten.

Forretningstransaksjon	Dokumentgrunnlag for å godta forpliktelsen
1. Levering av varer, arbeider, tjenester.	En signert og forseglet avtale, statlig kontrakt, kommunal kontrakt.
2. Lønn og periodisering for lønnsutbetalinger.	Lønnslipper, bestillinger fra ledere, skatteregistre.
3. Utstedelse av midler til rapportering.	Skriftlig søknad fra den ansatte om rapportering, godkjent av leder. Basert på forhåndsrapporten godkjent av lederen, må den aksepterte forpliktelsen justeres til beløpet for utstedt overforbruk eller den returnerte saldoen
4. Skatter, avgifter, avgifter, straffer, bøter og andre betalinger.	Regnskapsattest, tvangsfullbyrdelse, rettskjennelse, skatteregistre, andre primærdokumenter.

For å lagre en liste over avtaler, statlige og kommunale kontrakter, samt andre grunner for fremveksten av forpliktelser (fullbyrdelsesdokumenter, ordre fra leder, etc.), oppslagsboken "Kontrakter og andre grunner for fremveksten av forpliktelser" er ment.

For å registrere i programmet selve det faktum å godta forpliktelsene til en institusjon, er dokumentet "Registrering av forpliktelser og informasjon under kontrakter" ment. Dokumentet kan legges inn fra kontraktskortet ved å bruke knappen "Opprett basert på".

Det ferdige dokumentet "Registrering av forpliktelser og opplysninger under kontrakter" er presentert nedenfor. På fanen "Ekstra-budsjettmidler" bør du angi en liste over varer, verk, tjenester, fordelt på budsjettklassifiseringskoder, som må leveres i henhold til denne avtalen.

Dokumentets regnskapsposter vil se slik ut:

Jeg vil gjøre oppmerksom på det faktum at hvis du riktig fyller ut dokumentet "Registrering av forpliktelser og informasjon i henhold til kontrakter", kan du senere skrive inn dokumentet "Kvittering av helsedepartementet" for å kapitalisere de materielle reservene mottatt av institusjonen .

Hvis vi inngår en kontrakt gjennom konkurranseprosedyrer, vil fremgangsmåten være annerledes.

For å registrere i programmet det faktum å legge inn en bestilling for levering av varer, arbeider, tjenester, må kontraktskortet fylles ut som vist nedenfor, det vil si angi typen kontrakt "Med en leverandør" og sette flaggene "Regnskap for emnet for kontrakten" og "Inkludert basert på resultatene konkurranseprosedyrer." I dette tilfellet vil ikke detaljene "Motpart" og "Motpartskonto" være tilgjengelige, siden leverandøren ennå ikke er kjent.

Ved registrering av en forpliktelse får attributtet «Type forpliktelse» verdien «Akseptert forpliktelse»

Regnskapsdokumenter.

Etter at den statlige (kommunale) kontrakten er inngått, går vi tilbake til kontraktskortet, setter flagget "Konkurranseprosedyrer fullført" og indikerer med bryteren enten "Konklusjon av kontrakt" eller "Avvisning av kontrakt", og angir også i «Motpart»-feltet leverandør, dato og nummer på den statlige (kommunale) kontrakten.

For å korrekt generere rapporten "Register of Contracts" og den trykte formen for informasjon om den inngåtte kontrakten i kontraktskortet, må du i tillegg fylle ut fanen "Kenskaper"

Basert på det redigerte kontraktskortet legger vi inn et annet dokument "Registrering av forpliktelser og informasjon under kontrakter."

I kolonnen "Total:" legges det totale kontraktsbeløpet inn manuelt, beløpet i kolonnen "Endringer" beregnes automatisk. Kolonnen «Før endringer:» kan ikke redigeres.

For å få informasjon om kontrakter som deltar i konkurranseprosedyrer, er rapporten "Resultater av konkurranseprosedyrer" ment.

Programmet lar deg få praktiske ferdigheter og kunnskap om prosedyren for å opprettholde budsjettregnskap i 1C Regnskap for en statlig institusjon 2.0 i et interaktivt format.

Detaljert beskrivelse av de studerte temaene

Programmet inneholder oppgaver i følgende seksjoner:

1. Første programoppsett:

Stille inn programtittelen
- Fylle ut katalogen over klassifiseringsegenskaper for kontoer
- Fylle ut katalogen over kapitler om budsjettklassifisering

2. Forskrifts- og referanseinformasjon:

Fylle ut organisasjonsinformasjon
- Sette opp regnskapsprinsippparametere
- Personlige kontoer til institusjonen
- Registrering av ansattes opplysninger
- Fylle ut personlige kontoer
- Registrering av motparter
- Inngå kontrakter og andre grunner for oppståen av forpliktelser
- Beskrivelse av kontraktsgruppen

3. Legge inn startsaldo:

Innledende balanser av OS
- Rester av materialer
- Kontantbeholdning
- Økonomiske resultater fra tidligere perioder

4. Autorisasjon av utgifter

5. Refleksjon av transaksjoner på en personlig konto:

Avansere til leverandør
- Refleksjon av lønn i regnskap

6. Kontanttransaksjoner:

Kvittering av kontanter
- Kontantavhending
- Kasserapport

7. Lagerregnskap

8. Eiendelsregnskap

9. Regnskap for oppgjør med leverandører

10. Avslutning av måneden og regulerte regnskapsregistre

Programmet ble utarbeidet for sertifisering av 1C og kan brukes både for uavhengige studier av evnene til 1C Accounting for Government Institutions 2.0, og for å organisere utdanningsprosessen i budsjettmessige, statseide og autonome institusjoner, i profesjonelle omskoleringssentre, CSOer, ATC-er osv.

Opplæringsprogrammet gir ikke rettigheter til å bruke 1C:BGU 2.0-programmet.

Kom i gang

Velg et alternativ for å jobbe med programmet:

Instruksjoner for å installere programmet på datamaskinen

For å starte treningen må du fullføre følgende trinn:

1. Installer og konfigurer 1C BGU 2.0-programmet på datamaskinen

Last ned konfigurasjonsmal 1C Regnskap for et offentlig organ 2.0.28.8
(brukernavn og passord kreves for å motta oppdateringer)
- åpne 1C Enterprise 8 (liste over informasjonsbaser);
- opprette en tom database "Utdanningsbudsjettregnskap" basert på malen

2. Installer V8-opplæringen

Last ned programinstallasjonsfilen ved å klikke på knappen:
(om nødvendig, bekreft/tillat muligheten til å laste ned filen)

Kjør den nedlastede filen setup.exe
(i tilfelle farevarsel, la filen kjøres);
- Følg instruksjonene for installasjonsprogrammet.

Viktig! Programmet krever en Internett-tilkobling for å fungere.

3. Start treningsprogrammet og velg informasjonsbasen:

Start treningsprogrammet via snarveien "Opplæringsside" på skrivebordet ditt;

I listen over informasjonsbaser velger du "Utdanningsbudsjettregnskap";

Start 1C:Enterprise, velg en bruker og klikk OK.

Du kan også utvide den metodologiske støtten til gratisprogrammet,

Beskrivelse

Programfunksjoner:

Løse praktiske problemer med budsjettregnskap i 1C-programmet;
- sjekke refleksjonen av transaksjoner og utstede informasjon om feil;
- tilgjengelighet av personlig statistikk for å løse praktiske problemer;
- evne til å se vurderinger av treningsdeltakere;
- teknisk støtte for brukere av opplæringsprogrammet;
- lenker og tilgang til metodologisk materiale fra ITS-referansedatabasen;
- tilgjengelighet av anbefalinger (tips) for å løse praktiske problemer;
- full tilgang til instruksjoner (med bilder) for alle oppgaver som skal løses.

Beskrivelse av alle egenskapene til treningsprogrammer...

Regnskapsførere, programmerere og 1C-konsulenter som selv ønsker å lære og få praktisk erfaring med å vedlikeholde budsjettregnskap i 1C Government Accounting 2.0-programmet.

Utveksling med statskassemyndigheter i OFK (UFK) formater

Hvordan det er produsert bytte med finansmyndighetene(oppsette sufd) – hvordan sette det opp format, hvordan laste opp oppgjørs- og betalingsdokumenter, hvordan laste opp kontoutskrifter i format OFK (UFK)?

• Laster inn OFK (UFK) formater i programmet
• Opplasting av oppgjørs- og betalingsdokumenter

Etter den første installasjonen av programmet "1C: Public Institution Accounting 8, Rev. 2" muligheten til å laste opp og laste ned data i formater AV C (UFK) mangler. For å koble det til, må du laste de riktige formatene inn i programmet og kjøre bytte oppsett.

Laster inn OFK (UFK) formater i programmet

Oppsett av sufd begynner med lasting av formater. Formatene som er nødvendige for å organisere utveksling med statskassemyndigheter i OFK (UFK) formater er inkludert i distribusjonssettet for standardkonfigurasjonen "1C: Offentlig institusjonsregnskap 8, Rev. 2", og de kan også lastes ned fra konfigurasjonsstøttens Internett-side , hvor gjeldende konfigurasjonsoppdateringer og tilleggsbehandling blir lagt ut umiddelbart.

Lasting av formater gjøres i modusen «Innstillinger for levering av utvekslingsformat»(seksjon, handlingslinjekommando "Sett opp levering av bytteformater (bank, treasury)").

For å laste ned formater, klikk på knappen "Last inn formater", i vinduet som åpnes Format nedlastingsassistent med knappen "Legg til" angi katalogen med den installerte konfigurasjonen der leveringsfilen for formatene "\1C\StateAccounting\2_0_xx_x\ECExchangeFormats\" er plassert, og følg deretter instruksjonene til programmet.

Etter å ha lastet formatene inn i programmet i tabelldelen"Typer utveksling med treasury/bank" behandling "Innstillinger forsyningsformat Utveksling "en ny type vises Utveksling - "Utveksling med OFK (UFK)". Når du plasserer på et gitt element med musepekeren i tabelldelen"Tilgjengelige formater og gjenstander"Dokumenter eksportert og importert med den angitte formattypen vil vises.

Sette opp sentral i OFK (UFK) formater

Etter å ha lastet formatet inn i programmet, bør du konfigurere utvekslingen. For dette formålet i behandlingen "Sett opp datautveksling med treasury-systemer og bankinstitusjoner"(kapittel "Oppsett og administrasjon", kommandoen på navigasjonslinjen "Børsoppsett (bank, treasury)", bokmerke "Sett opp utvekslingsregler") må du opprette en ny innstilling (knapp "Skape").

I det åpnede skjemaet innstillinger formater som brukes til Utveksling med treasury-systemer og bankinstitusjoner, i detaljer"Utvekslingstype"du bør velge formatet som allerede er lastet inn i programmetBytt med OFK (UFK), må du også angi på skjemaetInnstillingsnavn.

En formatinnstilling vil bli opprettet med en liste over konfigurasjonsobjekter og formater der utveksling med treasury-systemer er mulig.

Så på fanen "Innstillinger for utvekslingsmetode" du bør angi byttemetoden - skriv inn (klikk på knappen "Skape") katalogelement og fyll inn detaljene som er nødvendige for driften av utvekslingsmekanismen.

I skjemaet som åpnes, bør du angi:

• Navn;
• Byttetype- velge "Utveksling med OFK (UFK)";
• Byttemetode– velg verdi "Katalog" eller "FTP-server".
• Losse- og lasteveier– spesifiser katalogen som betalingsfilen skal opprettes i – hvor dokumenter skal lastes opp (hvorfra) dokumenter skal lastes ned.

For utvekslingsmetoden med den valgte verdien "FTP-server":

I tillegg til opplastings- og nedlastingsbanen, bør du også angi opplastingsmetoden for å angi flere FTP-tilkoblingsinnstillinger "FTP". I dette tilfellet må opplastings- (nedlastingsbanen) angis som navnet på katalogen på serveren (uten servernavnet).

Du bør også spesifisere tilkoblingsparametrene til FTP-serveren.

Opplasting av oppgjørs- og betalingsdokumenter

Etter å ha gjort alle innstillingene beskrevet ovenfor i dokumentet "Dataeksportoppgave"(kapittel "Penger", kommandoen på navigasjonslinjen "Utvekslingsoppgaver (bank, treasury)") med knappen "Sett opp utveksling" bør du opprette en utvekslingsinnstilling i et nytt format.

Her bør du angi:

• Byttetype– velg den innlastede typen fra listen "Utveksling med OFK (UFK)";
• Stille inn formater– velg fra katalogen "Konfigurere formater som brukes ved utveksling med finans- og banksystemer" tidligere opprettet stille inn formater;
• Utvekslingsoppsett– velg fra katalogen "Sett opp utveksling med finans- og banksystemer""tidligere opprettet metode for datautveksling;
• Kontantorgel– finansmyndighet, mottaker (for eksport) eller avsender (for import) av elektroniske dokumenter.

Som et resultat av denne innstillingen, når du oppretter et dokument"Dataeksportoppgave" vil spesifiseres som standard sette opp sentral med OFK (UFK).

Etter alle dokumentdetaljer "Dataeksportoppgave" fylt, bør du fortsette med å generere en liste over opplastede objekter og deretter jobbe med listen, generere og sende filen.

1. I dokumentet "Forespørsel om dataeksport" Du bør angi datoen (perioden) du vil laste opp dokumenter for (knapp "Angi valg"). Objekter søkes i den angitte perioden, som standard for dokumentdatoen.

I tillegg ved å klikke "Angi valg" Du kan sette opp flere valg basert på detaljene for lossing av objekter.

Søking etter objekter for opplasting gjøres ved å trykke på en knapp "Fyll ut med objekter for perioden: fra... til....". Når du klikker på knappen, søkes det i informasjonsdatabasen etter objekter som ikke er merket for sletting og som oppfyller følgende betingelser:

• dokumentet er ikke lagt ut;
• dokumentet har utførelsesstatus "Forberedt";
• flagg "Betalt" dokumentutførelsesstatusen er ikke satt på skjemaet;
• organisasjonen tilsvarer organisasjonen spesifisert i dokumentet "Dataeksportoppgave";
• kontantfullmakten tilsvarer den kontantfullmakten som er angitt i dokumentet "Dataeksportoppgave";
• objektet er til stede i listen over opplastingsinnstillinger (referanse "Formatinnstillinger"), og den er satt til et ikke-tomt opplastingsformat;
• objektet har ikke tidligere blitt losset med den angitte formattypen og Cash Authority;
• objektet tilsvarer de etablerte verdiene for tilleggsvalg i skjemaet "Parametere for valg av dokumenter for eksport".

Tabelldel "Eksporter objekter" fylt med gjenstander som er funnet.

I en kolonne "Format" Formatet som oppgjørs- og betalingsdokumenter skal lastes opp i, gjenspeiles. Som standard brukes det siste gyldige opplastingsformatet.

Objekter som ikke er nødvendig å lastes ut kan fjernes fra listen (ved å bruke det tilsvarende ikonet eller kontekstmenyelementet).

De valgte objektene vil bli analysert, og hvis det ikke er utfyllingsfeil, vil en fil bli generert.

Hvis oppgjørs- og betalingsdokumentet av en eller annen grunn ikke var inkludert i opplastingsfilen eller det oppsto feil under eksporten, vil informasjon om dem vises i kolonnen "Informasjon" på motsatt side av det problematiske dokumentet som lastes opp, og i kolonnen "Last opp filnavn"- tekst "!Objektet ble ikke losset! Det er utfyllingsfeil.".

Ved å klikke på inskripsjonen "Detaljer"(eller ved å trykke på Enter-tasten), kan du åpne et skjema med en detaljert beskrivelse av de oppdagede feilene.

3. Etter at alle identifiserte feil i de opplastede dokumentene er eliminert, skal de genererte filene sendes til mottakeren - skrevet til katalogen spesifisert i utvekslingsinnstillingene eller til en FTP-server.

For å gjøre dette, klikk på knappen "Send filer". De genererte filene vil bli overført til den angitte katalogen eller til en FTP-server, og informasjon om de opplastede objektene vil bli lagret i informasjonsregisteret "Historie om utveksling med treasury-systemer". De genererte filene lagres i infobasen. Dette lar deg gjenta sendingen om nødvendig.

De genererte filene kan sees i informasjonsregisteret "Vedlagte filer" "Vedlagte filer" "Åpen", kan du åpne den genererte filen for visning.

4. Overfør den genererte filen til statskassen.

Etter at dokumentene er lastet opp til overføringsfilen, vil deres utførelsesstatus bli endret til "På ytelse".

Last ned statsregnskaper

1. Mottatt fil med statskasseutdraget skal legges i import katalog(du må spesifisere det i utvekslingsinnstillingene).

2. I et nytt dokument Dataimportoppgave(kapittel "Penger", kommandoen på navigasjonslinjen "Bytteoppgave (bank, treasury)") er nødvendig i analogi med Eksporter oppgave data angi følgende innstillinger:

• Organisasjon;
• Utvekslingstype;
• Sette opp formater;
• Utvekslingsoppsett;
• kontanter kontor;
• Periode for importerte dokumenter.

3. Deretter bør du fylle dokumentet med objekter fra importfilene "Dataimportoppgave"(knapp "Fyll med objekter for perioden:...") og last dem inn i databasen (knapp "Last ned filer").

Disse importfilene kan vises ved å bruke knappen "Åpne dokument".

4. Klikk på knappen for å laste inn data fra importfiler "Nedlasting". Så på fanen "Importer objekter" utsagn som lastes opp i systemet vil gjenspeiles i form av dokumenter "Uttrekk fra den personlige kontoen".

Vær oppmerksom på at opplastede dokumenter "Uttrekk fra den personlige kontoen" vil ikke fylles ut fullstendig, siden importfilene ikke alltid inneholder nok informasjon til å fylle ut dokumentene.

Spesielt vil overskriften på dokumentet fylles ut "Uttrekk fra den personlige kontoen", på bokmerket "Rester" informasjon om personlige kontosaldoer vil bli gitt, også på fanen "Dokumentasjon" tidligere innsendte dokumenter vil bli indikert ( Betalingsordre, Søknad om kontantutgift, Søknad om kontantutgift (forkortet), Søknad om kontanter, Søknad om kontanter (bankkort), Returforespørsel, Samlet søknad om kontantutgift etc.), samt dokumenter "Kvittering" Og "Box Office Retirement" for beløp som tilsvarende oppgjørs- og betalingsdokumenter ikke ble funnet.

Du kan angi standardoperasjoner for dokumenter som er inkludert i utdraget. For dette formålet i dokumentet "Uttrekk fra den personlige kontoen" du bør trykke på knappen "Sett opp en standardoperasjon for utføring av dokumenter"

Under hvert dokument i feltet "Typisk operasjon" Du bør velge ønsket operasjon fra listen over standardoperasjoner i dette dokumentet og fylle ut tilleggsopplysningene om den valgte standardoperasjonen på høyre side av skjemaet.

For å lagre innstillingene, klikk på knappen "Skriv ned flere detaljer".

Når du legger ut et dokument "Uttrekk fra den personlige kontoen" dokumentene i den vil også bli postet og posteringer vil bli generert basert på dem.

Viktig. Dokumentasjon "Kvittering" Og "Box Office Retirement" Ved import vil Statements være delvis utfylt - dokumenttopp, dokumentbeløp og informasjon om motpart er fylt ut. Tabelldelen er ikke fylt ut, siden overføringsfilen ikke inneholder detaljer om beløpene for mottak (disponeringer) etter budsjettklassifiseringskoder. I denne forbindelse, etter importprosedyren, bør du sjekke de lastede objektene og om nødvendig fylle dem ut manuelt.

Importfilene vil bli lagret i systemet. Hvis det oppstår kontroversielle spørsmål (for eksempel uoverensstemmelser mellom importert informasjon og papirbaserte finansdata), kan de åpnes og analyseres. Opplastede filer kan sees i informasjonsregisteret "Vedlagte filer"(form navigasjonslinjekommando "Vedlagte filer"). Ved å markere filen med markøren og trykke på knappen "Åpen", kan du åpne de genererte filene for visning.

Dette fullfører sufd-oppsettet.

Kursorientert for studenter som er kjent med det grunnleggende om budsjettregnskap og arbeider i offentlige og/eller budsjettinstitusjoner.

Formålet med trening: mestre tilpassede konfigurasjonsmoduser "1C: Public Institution Accounting 8", utgave 2.0.

Kostnaden for et heltidskurs inkluderer:

• 4 dager fra 10:00 til 17:00
• undervisningsmateriell
• lunsjer, kaffepauser
• sertifikat av 1C-Treningssenter nr. 3
• ett gratis forsøk på å teste "1C: Professional" ved å bruke programmet "1C: Public Institution Accounting 8"

Opplæringsformater

Heltid dagtid

Hvem er dette formatet for:For de som kan gjennomgå trening mens de er borte fra jobb og foretrekker klassisk heltidstrening.

Varighet:32 akademiske timer

Online oversettelse

Hva er dette formatet:Nettkringkasting er trening i form av et nettbasert webinar, som raskt øker i popularitet i vårt land. I stedet for spesielle videoopplæringer får du en "live" foredragssending via Internett. Dette sikrer maksimal naturlighet i presentasjonen av materialet, i likhet med konvensjonell trening ansikt-til-ansikt – men problemet med behovet for personlig tilstedeværelse i treningssenteret forsvinner. Den eneste forskjellen fra trening ansikt til ansikt er fraværet av direkte interaksjon med publikum og lærer.

Hvem er dette formatet for:For de som synes sendingen av en tradisjonell forelesning er enklere og mer praktisk enn videoopplæringer. For folk som ønsker å få følelsen av å være personlig tilstede på et treningssenter fra hvor som helst i verden.

Varighet:32 akademiske timer

Kursprogram

• Reguleringsdokumenter og avklaringer
• Kjennetegn på typer statlige (kommunale) institusjoner
• Introduksjon til konfigurasjonene "Regnskap for en statlig institusjon"
• Katalog "Brukere".
• Dato for når endringer i regnskapsdata er forbudt.
• Kataloger "Treasury" og "Banks"
• Sette opp regnskapsparametere
• Budsjettklassifisering av den russiske føderasjonen.

• Klassifisering av budsjettinntekter
• Klassifisering av budsjettutgifter
• Klassifisering av kilder til finansiering av budsjettunderskudd. KEC.

• Fylle ut innledende informasjon om institusjoner. Katalog over "Organisasjoner".
• Katalog "Kilder til økonomisk støtte (SFO)"
• Katalog "Klassifiseringsegenskaper for kontoer"
• Regnskapspolicy for GMU. Kobling av registeret med arbeidskontoplanen.
• Kryss av. Kontoplan (EPSBU). Sette opp en fungerende kontoplan.
• Arbeider med "Motparter"-katalogen
• Kataloger "Divisioner", "Ansatte", "Lagringssteder" og "Sentre for materiell ansvar".
• Fjerning i programmet
• Varepristyper
• Kataloger "Klassifiserer av måleenhet" og "Liste over nomenklatur"
• Maler for å generere inventarnummer. OKOF klassifiserer. Katalog "Liste over anleggsmidler".
• Innføring av startsaldo for anleggsmidler
• Innføring av åpningssaldo for varelager
• Oppføring av startsaldo for andre institusjonelle kontoer
• Godkjenning av budsjettutgifter

• Registrering av mottatte LBOer, bevilgninger
• Utgiftsplan
• Gjør endringer i fullførte LBOer

• Operasjoner for godkjenning av utgifter til en budsjettmessig (autonom) institusjon
• Kontant utførelse av utgifter av institusjoner

• Søknad om kontanter. Gjennomføring av OFK-søknaden.

• Regnskap for transaksjoner på en personlig konto.

• Typer personlige kontoer
• Søknad om kontantutgift
• Kvitteringer av midler til den personlige kontoen til en budsjettinstitusjon. Beregning av subsidier.
• Kontantavhending. Tilbakebetaling av mottatt forskudd.
• Utveksle filer med OFK
• Utdrag fra personlige kontoer.
• Rapporter fra seksjonen "Kontanter".

• Regnskap for kontanttransaksjoner.

• Kvittering for kontantbestilling
• Søknad om utstedelse av forskudd mot rapporten.
• Kontokontantordre.
• Forhåndsrapport
• Rapporter om oppgjør med ansvarlige personer
• Kunngjøring om kontant betaling
• Kontanttransaksjonsrapporter

• Regnskap for pengedokumenter
• Regnskap for budsjettmessige og økonomiske forpliktelser
• Mottak, flytting og avhending av anleggsmidler.

• Kjøp av anleggsmidler av et statlig organ. Tjenester for levering av anleggsmidler.
• Mottak av anleggsmidler anskaffet fra budsjettinstitusjonens egne inntekter. Registrering av leverandørfaktura.
• Avdelingsbevegelser av anleggsmidler av statlige institusjoner. Gruppeoppføring av anleggsmidler med samme navn.
• Avhending av anleggsmidler til en statlig institusjon
• Avhending av anleggsmidler til en budsjettinstitusjon (fysisk slitasje, salg)
• Regnskap for anleggsmidler verdt opptil 10 000 rubler. Konsernregnskap av lavverdi anleggsmidler.
• Intern OS flytting
• Mottak av anleggsmidler fra grunnleggeren til den operative ledelsen av en budsjettinstitusjon
• Avskrivninger på anleggsmidler i regnskap
• Modernisering av anleggsmidler

• Rapporter om regnskapsføring av anleggsmidler. Gruppeutskrift av inventarkort. Arbeider med oppslagsboken "Liste over anleggsmidler, immaterielle eiendeler, rettsakter". Inventar av NFA.
• Regnskap for varelager.

• Innkjøp av materialer av offentlige etater. Mottak av materiell fra leder.
• Avskrivning av materiell.
• Intern materialhåndtering
• Regnskap for ferdige produkter, arbeider og tjenester av offentlige etater og budsjettinstitusjoner av en ny type. Salg av produkter. Avslutning av produksjonsregnskap.
• Materialregnskapsrapporter

• Regnskap for oppgjør med debitorer

• Forskuddsbetaling fra kjøper. Salg av tjenester mot mottatt forskuddsbetaling fra kjøper. Avregning av forskudd. Faktura utstedes (for forskuddsbetaling).
• Forsoningsloven

• Regnskap for oppgjør med leverandører og entreprenører

• Transaksjoner med konto 206 "Oppgjør på utstedte forskudd" og 302 "Oppgjør på aksepterte forpliktelser".
• Rapporter om gjensidige oppgjør. Analyse av status for oppgjør under kontrakter og andre rapporter.

• Beregninger for innbetalinger til budsjetter

• mva i konfigurasjonen. Grupperegistrering av faktura ved mottak av forskuddsbetaling fra kjøper av tjenester. Gruppeutskrift av fakturaer.
• Avskrivning av kostnader for tjenester.
• Inntektsskatt
• Teknologisk analyse av regnskap
• Inntekter og utgifter. Periodeavslutningsassistent.

• Økonomisk resultat av institusjonen.
• Regulert rapportering. Sjekker rapporter. Laste opp rapporter elektronisk.

Les hele programmet